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清澗縣石咀驛鎮人民政府2018年部門決算信息公開

 清澗縣石咀驛鎮人民政府2018年部門決算說明
 
 
一、主要職責
    1、貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,執行上級黨委、政府的決定,做好農業、農村、農民工作。
    2、促進經濟發展,增加農民收入。做好鎮村發展規劃,培育主導產業,推動產業結構調整,提高農業綜合生產能力。建立新型農業社會化服務體系,發展農村專業合作組織,提高農產品質量安全水平。穩定和完善農村基本經營制度,探索集體經濟有效實現形式,指導農民做好土地流轉工作,發展集約經營。落實強農惠農措施,確保農民受益。促進民營經濟發展,引導農民多渠道轉移就業。
    3、強化公共服務,著力改善民生。負責本鎮人口和計劃生育工作,保障和維護婦女兒童合法權益。落實計劃生育基本國策,推進優生優育,穩定農村低生育水平。促進農村義務教育發展,推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設,豐富農民群眾文化生活,發展農村體育事業,培養社會主義新型農民。做好防災減災、“五保”供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、養老保險和其他社會救助工作。發展農村老齡服務。加強農村殘疾預防和殘疾人康復工作。發展公益事業,提供公共服務,組織開展農村基礎設施建設和小城鎮建設,促進新農村各項事業共同發展。做好外出務工人員技能培訓的服務工作,促進城鄉勞動者平等就業。完善農村公共服務,形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。
    4、加強社會管理,維護農村穩定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理,完善農村治安防控體系,保障人民生命財產安全。做好農村信訪工作,暢通訴求渠道,及時掌握社情民意,排查化解矛盾糾紛,妥善處理人民內部矛盾。建立健全農村應急管理體制,提高危機處置能力。依法管理宗教事務,反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農村公共事務。協助縣級有關部門做好安全生產、市場監管、勞動監察、環境保護等方面的工作。保證社會公正,維護社會秩序和社會穩定。
    5、推動基層民主,促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設。指導村民自治、完善民主議事制度,推進村務公開、財務公開,引導農民有序參與村級事務管理,推動農村社區建設,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能。
    6、發展壯大主導產業和特色產業,做好典型示范引導工作,為農業生產提供產前、產中、產后的全方位配套服務。
    7、做好鎮人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。
    8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、2018年度部門工作完成情況
    2018年,鎮政府在黨的十九大精神指引下,全面貫徹落實“四個全面”戰略布局和習近平總書記“五個扎實”要求,緊緊圍繞市委四屆四次全會和縣委、縣政府工作會議精神,進一步解放思想、振奮精神、精準發力、攻堅克難,認真踐行“五新”戰略,按照“聚焦主要矛盾、堅持問題導向、破解發展瓶頸、補齊產業短板,突出黨建引領、推動各項工作”要求,主動適應發展新常態,以狠抓干部作風整改和推動全面從嚴治黨為抓手,以強力推進脫貧攻堅為重點,統籌抓好經濟社會各方面工作,圓滿完成年初確定的各項任務,使全鎮各項工作繼續保持了良好的發展態勢。現就全年主要工作情況報告如下:
    (一)經濟發展穩步推進。
    一是主要經濟指標全面完成。2018年,我鎮實現地區生產總值3.34億元。農業總產值1.95億元,糧食產量6200噸;封山禁牧工作繼續加強,綠化造林4萬株;畜牧業產值5780萬元;新建綠色養殖基地1個,鞏固發展養殖基地8個,肉牛飼養量0.23萬頭,生豬飼養量2.4萬頭,羊子飼養量1.1萬只。
    二是固定資產投資逐步加大。2018年,全鎮固定資產本級投資完成1.419億元,極大地改善了鎮村基礎設施及人民群眾生產生活條件。
    三是農民收入大幅度提高。農業產業結構不斷優化,農村經濟發展后勁明顯增強,農民增收水平不斷提升,全鎮農民人均純收入首次突破萬元大關,達到10760元。
    (二)黨建引領繼續強化
    一是加強領導班子建設。狠抓領導班子執政能力建設,黨委抓黨建的主體作用進一步凸顯。在落實“兩學一做”學習教育常態化制度化中,修訂完善了黨委集體學習和黨員培訓計劃積極構建學習型班子和黨員隊伍,極大地提升了黨員干部學理論、重實踐、促發展的能力。鎮黨委先后開展集體學習16次,班子成員參學率達99%,個人學習筆記平均2萬字以上。
    二是完善黨委議事規則。嚴格執行民主集中制和“三重一大”工作制度,充分依靠班子集體領導的力量智慧,促進了黨委決策的科學化水平。同時,鎮黨委根據工作需要,結合脫貧攻堅形勢任務,進一步分解細化了《黨政領導班子成員分工和干部定崗定責方案》,不斷優化領導工作機制和干部管理機制,在全鎮上下營造了抓落實的良好氛圍。
    三是創新黨建活動載體。為了加強和創新基層黨建,鎮黨委以“兩學一做”學習教育常態化和制度化為抓手,不斷深化農村支部“三類五星”創建工作,并在機關黨員中開展了“十比十看”活動,同時探索開展黨員網格化管理、積分制考核活動,進一步調動了廣大黨員的工作熱情和活力。要求每一名黨員有學習計劃、有必讀書目、有學習筆記,手里有黨章、胸前有黨徽,年初有承諾、工作有崗位、肩頭有職責、干事創業有作為、群眾中有形象,進一步增強了黨員干部的黨員意識,讓他們在創建活動得到了鍛煉,找到了歸屬感。
    四是充分發揮班子成員的示范帶頭作用。認真執行黨建工作責任制,班子成員每人確定一個黨建聯系點,給每一個支部派出一名黨建指導員、一名黨建專干,聯手共建一個支部,使農村黨建整體水平得到進一步提升。同時,繼續推行“雙聯雙包”工作機制,要求班子成員每人聯系幫帶一名村級黨組織書記、聯系幫扶一個新型農業經營主體;包抓一個行政村、一個產業示范基地,通過示范帶動,以點帶面,促進整體工作。
    五是嚴格抓村干部管理。為了加強村干部管理,鎮黨委、政府進一步細化了《村干部管理實施細則》,將村干部的坐班值班情況、扶貧攻堅、工作實績、信訪維穩、安全生產等工作與績效工資掛起鉤來,極大地調動了村干部工作的積極性,進一步推動了他們的作風建設,增強了他們的責任意識。
    六是全面推進村級黨組織建設。按照組織生活和開展“十個有”的要求,一是鎮黨委嚴格履行抓基層黨建工作的“主體責任”,結合我鎮實際,重新編制了《石嘴驛鎮基層黨建工作制度匯編》,使黨建各項工作制度得到進一步落實。二是農村各支部認真執行“三會一課”及“四議兩公開”工作法,在流動黨員管理中實行“七個一”工作舉措,全面完成了“黨內黨外雙評議活動”,根據評議結果,對各支部進行了排序,對黨員確定了等次,選樹了支部標桿和黨員標桿。三是進一步規范陣地建設。2018年對政府機關、師家川、棗林則溝、二郎岔、牛家溝、石嘴驛等6個支部活動室進行了改造提升,全鎮17個黨支部陣地建設達到了“十有”標準,活動室規范率達100%。四是健全了黨員檔案,對全鎮黨員檔案集中進行了排查,確保信息登記和錄入準確率達100%。五是持續管理好鎮機關流動黨員服務站,黨員的教育、管理、服務工作有序推進。六是認真落實“黨內黨外雙關懷”行動,各支部都建立了困難黨員、困難群眾和致富帶頭人臺賬,并對困難黨員、困難群眾開展了慰問,幫助他們落實了具體幫扶措施。七是開展了各支部組織生活全程紀實工作,建立具體的紀實文字和影響資料,使各支部和黨員開展活動情況得到據實記錄。八是開展了黨組織“星級創建、追趕超越”活動,結合每季度鎮黨委對各支部檢查考核成績,確定了各支部排名和星級,康家灣黨支部順利通過市級五星級黨支部驗收。九是高度重視黨員發展工作,嚴格按照發展黨員程序,重點向三年內未發展黨員的支部傾斜,轉正黨員9個,預備黨員12人,確定重點發展對象10人,確保各支部黨員力量得到進一步充實。
    七是順利完成村兩委換屆工作。為了圓滿完成全鎮村級換屆工作,鎮黨委高度重視,多次召開專題會議認真研究,成立了四個工作組對各村存在的問題展開認真摸排,形成了詳實的換屆調研報告,并根據各村存在的問題提出了具體的應對措施,為換屆工作的順利進行奠定了基礎。隨即,全鎮17個村支部、村委會在2個月內陸續完成換屆,新舊村干部工作順利交接,因換屆引發的個別遺留問題也得到及時處置。
    八是充分發揮遠程教育作用。各村黨支部遠程教育資料設施設備,遠程教育管理機構健全,黨員考勤薄、信息反饋薄、財產登記冊等各項管理制度健全。嚴格執行每月的5日和20日固定播放要求,整合站點資源方面,達到了“五有五防”,遠程教育在黨員中切實發揮了教育作用。
    (三)脫貧攻堅扎實推進
    我鎮建檔立卡貧困戶1470戶、3858人。2018年系統標注脫貧419戶1290人,貧困發生率5.12%;6個貧困村退出:吳家溝、石咀驛、棗林則溝、王家堡、二郎岔、拓家灣。2019年,全鎮計劃脫貧250戶649人,如期脫貧后貧困發生率為0.91%。
    為了有效推進工作,我們采取了四項措施:一是推行了班子成員包抓村組制度。班子成員除紀檢書記之外,每人聯系包抓1個行政村,對各村脫貧攻堅及其它各項工作牽頭抓總,進一步夯實了領導責任,有效地整合了“四支隊伍”的力量。二是對重點工作任務進行分解細化。出臺了《脫貧攻堅十六項重點工作責任分解方案》。將全鎮扶貧領域內的16項重點工作任務,分別落實給10名班子成員負責包抓,進一步明晰責任、細化任務,確保了重點工作的順利完成。三是用“三張清單”推動工作。部署工作以下發“任務清單”的方式安排,完成任務以“進度統計”的方式督辦,問責問效、兌現獎懲以“工作通報”與干部績效考核結果運用相結合的方式進行,有效地推動了工作落實。四是嚴格落實“一村一戶一清單”脫貧對標制度。按照縣委、縣政府決策部署,采取進村入戶、逐一摸排的形式,對2018年計劃脫貧村、脫貧戶脫貧情況進行精準研判、對標施策。為了做到精細管理,我鎮采取“紅黃綠”三色預警信號燈對貧困戶進行標注,對標注為黃燈或紅燈的貧困戶進行精準把脈、靶向治療,確保如期脫貧。被列為“黃燈” 預警管理的貧困戶由6月初62戶下降至27戶,再到9月底全部銷號;被列為“紅燈” 預警管理的貧困戶由31戶降至16戶,直至全部銷號。
“八個一批”推進情況
    (1)集體經濟建設:棗林則溝村農業綜合產業園建設全部完成,豬存欄230頭。王家堡村路遙故里標準化綠色養殖基地改造提升建設項目,預計帶動貧困戶42人,豬存欄120頭。二郎岔村建設標準化蠶桑產業園,配套建設100畝桑樹精品示范園及蠶桑養殖基礎設施。石咀驛村新建拱棚15座,特色水果采摘園,已完成。40畝油松苗圃已完成栽植。拓家灣村打造百畝核桃示范園完成部分,對綠色養殖基地進行改造,50畝油松苗圃已完成栽植。吳家溝村百畝標準化杏樹示范基地,養牛基地建設,充分發揮了綠色養殖業在脫貧攻堅中的助推作用,帶動幫扶貧困戶穩定脫貧。
拓家灣等6個2018年計劃脫貧退出村已完成村集體經濟組織注冊,產業項目立項、建設、驗收工作;牛家溝村已注冊為清澗縣2017年“三變”改革試點貧困村;師家川村已注冊為清澗縣2018年“三變”改革市級試點非貧困村。完成2019年計劃脫貧退出4村產業項目立項和啟動工作。石咀驛、棗林則溝、吳家溝、王家堡、拓家灣5個村集體經濟組織出資發起的農民專業合作社。石咀驛、棗林則溝、吳家溝、王家堡、二郎岔、拓家灣6個計劃脫貧退出村成立互助資金組織。
    (2)兩房建設:全鎮2018年危房改造戶25戶,62人,于2018年9月底已全部竣工,順利通過驗收程序,共計補助資金658000元,現已全部入住。全鎮2018年脫貧戶共涉及移民搬遷21戶67人,全部入住。
    (3)扶貧扶志:根據上級文件精神指示,我鎮積極開展“扶貧扶志”六大工程建設。各行政村均已制定村規民約,開設道德講堂大約32次,建立愛心超市10個,并對各行政村的致富帶頭人、道德模范等人員在村民大會上進行表彰,各村均已成立了紅白理事會。扶貧扶志的有序開展進一步助力了脫貧工作的完成。
    (4)就業創業:就業保障方面2018年全鎮開發公益性就業崗位72個。一年來共有52戶農戶申請小額貸款216萬元。全年縣鎮累計組織各類培訓18批次,參加人數達到500余人。
    (5)生林生態建設:我鎮生態補償金涉及32個自然村,3623戶,15843人,47154畝,共計61.3萬。糧食補貼6658.5畝,466095元,退耕還林58043.47畝,每畝43元,2495869.21元。
    (6)兜底保障:2018年落實低保補助1935070元,五保363000元,殘疾補助58100元。
    (7)義務教育:全鎮涉及義務教育階段貧困學生273戶,300人(小學215人、初中85人;縣內就讀139人、縣外就讀161人);2018年計劃退出貧困村6個,貧困戶154戶,401人,涉及義務教育階段學生27戶,32人(小學21人、初中11人;縣內就讀10人、縣外就讀22人)。經排查,義務教育階段學生全部入學,無一人輟學。
    (8)健康扶貧:2018年,全鎮參合總數為13911人,貧困人口參合3473人,參合全部由縣財政代繳,參合率達100%。全鎮全年就醫人數達2116次,其中建檔立卡貧困戶就醫789人次。貧困群眾在鎮衛生院住院享受保障補償共計395人次,費用總計379255元,報銷保障金額367605元,報銷比例96.93%。2019年全鎮參合籌資目前已全部完成,參合總數為13494人,其中貧困戶本地參合3379人,異地參合27人,參合率100%。
    (四)農林水牧有效開展
    (1)2018年專項扶貧資金信息采集報送工作、省扶貧攻堅大數據平臺產業扶貧數據錄入工作、全鎮糧食生產功能區劃定工作(玉米生產功能區劃定)、“大棚房”摸底排查工作圓滿完成。
    (2)完成2019年全鎮貧困戶護林員人員招聘工作。
    (3)積極配合縣水務局完成對防汛各項工作要求,完成河道安裝防洪水位監測器,完善河長制制度和固定河長制警示標志牌,建設應急物資儲備室。
    (4)積極開展非洲豬瘟疫情防控工作,完成動物防疫的各項工作。完成對養殖專業合作社養殖基地修建化糞池、堆糞池的摸底建設工作。積極配合完成全國第二次污染源普查工作。
    (五)安全生產持續加強
    1、創新工作機制,安全生產監管實現全覆蓋。
    在強化安全生產目標責任管理措施的基礎上,結合“三化”建設,對全鎮安全生產工作提出了“十個一”工作舉措。鎮黨委、政府嚴格落實一個例會制度、執行“一崗雙責”,全年召開四次專題會議研究安全生產工作,在鎮村兩級大會上安排安全工作9次,出臺安全生產各類文件18份。
    2、突出“防治結合”,安全隱患排查實現常態化。
    實行排查結果零報告制度,無隱患報“平安”,有隱患須報排查記錄及現場照片等資料,并落實專人負責跟蹤督辦,直至隱患排除。今年以來,全鎮排查安全隱患178人次,下達安全隱患整改督辦函16份,整改安全隱患16處。
    3、深入開展“三項攻堅行動”,不斷推進重點行業領域安全生產綜合治理工作。
    按照省政府的統一安排部署、我鎮堅決貫徹落實縣委、縣政府的決策部署,扎實開展安全“三項攻堅行動”,堅決防范和遏制較大以上生產安全事故。一是開展道路交通專項整治,緊盯三輪違法載人。二是強化非煤礦山管理,沒有辦理合法經營許可證件的,配合相關部門,堅決關停。三是危化品領域狠抓《危化品安全綜合治理方案》的落實,各村進行安全隱患大排查。
    4、強化汛期防汛,確保全鎮安全度汛。
    為確保全鎮安全度汛,一是編制《防汛抗旱搶險救災預案》;二是定期開展汛期安全隱患排查;三是防汛值班嚴格執行24小時值班制,做到不斷崗、不缺崗,各村雨情、汛情傳遞及時準確,洪澇災害按程序及時上報。
    5、深入開展安全生產“大排查、大整治、大提升”活動。
    6、完成對地質災害監測點監測的各項工作。5處重點監測隱患點的監測工作得到進一步強化。先后組織石嘴驛衛生院、石嘴驛中心小校、盆則溝村地質災害應急演練三場。
二、2019年工作的基本思路及重點工作
    2019年全鎮工作思路:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神以及中省市縣各項決策部署,按照高質量發展的要求,深入踐行“五個扎實”,全面落實“五新”戰略任務,牢牢把握“穩中求進、追趕超越、全面發展”總基調,堅持以脫貧攻堅統攬經濟社會發展大局,突出加強黨建、鄉村振興兩大重點,以更大力度、更實舉措打好“三大攻堅戰”,統籌推進抓產業、強基礎、穩增長、調結構、惠民生、促和諧各項工作,為加快推進“綠色、誠信、法治、富裕”四個清澗建設,同步全面小康收官作出貢獻。
    (一)加強自身建設,提升干部履職能力
    我們將進一步貫徹落實“四個全面”的要求,以為民、務實、清廉為標尺,全面加強政府自身建設,全面提升干部履職能力、提升政府工作整體水平。
    一是強化學習,認真學習十九大精神,深入推進“兩學一做”學習教育活動制度化常態化,牢固樹立“四個意識”,緊密聯系實際,自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、推動工作。二是依法行政。依法履行政府職能,自覺運用法治思維和法治方式推動發展、化解矛盾。自覺接受人大依法監督、政協民主監督和社會監督。強化政府工作人員學法遵法守法用法意識,提高法治理論素質和法治能力,切實養成遇事找法、辦事依法、解決問題用法、化解矛盾靠法的行為習慣,自覺運用法治思維和法治方式推動各項工作。三是勤勉施政。堅持權為民所用,情為民所系,利為民所謀,說實話、謀實事、出實招、求實效,堅決整治不作為、慢作為、亂作為。四是廉潔從政。嚴格落實黨風廉政建設主體責任,認真履行“一崗雙責”,堅持“三重一大”強化監督,嚴肅查辦違紀違法案件,嚴厲懲治群眾身邊的“微腐敗”。認真落實中央八項規定,馳而不息改進作風。四是以“四個相結合”為抓手,狠抓干部作風建設工作。通過干部作風與專題教育相結合、干部作風與整治“四風”相結合、干部作風與扶貧領域作風整治相結合、干部作風與“干部作風提升年”相結合,進一步轉變干部作風,營造風清氣正的良好政治生態。五是繼續推行“雙聯雙包”工作機制,即領導干部每人聯系幫帶一名村級黨組織書記,聯系幫扶一個新型農業經營主體;每人包抓一個行政村,包抓一個產業示范基地。充分發揮黨員領導干部聯系服務基層的模范帶頭作用,幫助群眾解決實際問題,積極探索新形勢下加強和改進基層黨建工作新途徑、新辦法,推進全鎮經濟社會全面發展。
    (二)狠抓脫貧攻堅,堅決打贏決勝戰役
    2019年是我縣脫貧摘帽年,全鎮上下要堅持脫貧攻堅作為工作的核心,緊緊圍繞脫貧退出4個村、脫貧250戶649人目標,堅持問題導向,因村因戶因人精準施策,拿出超常規的力度和措施,嚴格按照縣委“五有”要求,全面補齊工作短板,強化基礎設施建設,保證完成硬性指標,有效改善農村人居環境,落實落細各項扶貧政策,確保高質量打贏打好脫貧攻堅戰。為全面完成2019年脫貧任務,重點抓好以下幾方面工作:一是改善村級基礎設施。對照村退出標準,著力推進牛家溝等4個計劃退出村基礎設施建設。二是拓展群眾增收渠道。深入推進結對幫扶工作,做到因戶施策、因人施策。大力推廣“四+四干”產業模式,優化產業布局,促進群眾增收。大力發展電商,拓寬致富渠道。三是扎實推進政策落實。堅持以“兩不愁三保障”為目標,全面落實各項扶貧惠民政策。認真落實移民搬遷、危房改造政策,改善貧困人口居住環境。認真落實教育資助政策,實現建檔立卡貧困學生資助全覆蓋。認真落實各項醫療扶貧政策,解決困難群眾看病問題。深入開展“真情幫扶”工作,提升貧困群眾政策知曉率和滿意度。四是不斷強化責任落實。進一步整合“四支隊伍”,加強干部隊伍管理,夯實鎮、村工作責任。
三、建設美麗鄉村,實施鄉村振興戰略
    深化美麗鄉村建設,全力落實《鄉村振興建設規劃》,抓緊開展康家灣村、石嘴驛村、棗林則溝村、王家堡村鄉村振興建設,推動農村加快實現產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的目標。
    立足現有產業優勢,大力發展新型產業,培育支柱產業,推動農村經濟較快發展。積極培育專業大戶、家庭農場、農民專業合作社、社會化服務組織、龍頭企業等新興經營主體,大力發展特色產業。加強農田水利設施和高標準農田建設,不斷提升農業機械化水平,夯實農業發展基礎。積極培育主導產業,打造一批特色種養、鄉村旅游、工貿服務和家庭手工業專業戶。深入開展“三變改革”,多種形式發展壯大集體經濟,創新村集體經濟運行機制,促進村集體經濟保值增收。
   著力改善農村人居環境,實施農村人居環境治理,加大生態系統保護力度,優化生態安全屏障體系。堅持綠色發展,統籌山水林田湖草系統治理,圍繞建筑風貌、庭院美化、道路綠化、街頭綠地等方面,營造美麗依宜居生活環境。
   整合利用現有閑置房屋、土地等資源,采用新建、擴建等形式,完善農村公共服務設施。繼續鞏固提升飲水安全、電力入戶、道路通暢等基礎設施,加強村莊安全與防災整治工作,改善農村基礎設施,不斷提高農民生活條件和質量。
三、部門決算單位構成
   我單位是全額撥款事業單位,本部門的部門決算只有部門本級(機關)單位決算。
四、部門人員情況說明
   1、編制數48人。
   2、2018年年末實有人數100人,其中在職職工48人(行政人員20人,事業人員28,人臨時人員25),退休職工17人。
五、部門決算收支情況說明
    (一)2018年度收入支出總體情況說明
本年度收入支出總體及比上年增長(減少)情況,分析增減變化的主要原因
    1.本年度總收入2803.9838萬元,總支出2803.9838萬元,與上年比較增長,增長原因是人員工資增長和日常辦公經費增長扶貧資金增加。    
   2.本年度收入情況
   本年度收入2803.9838萬元,全為一般公共預算財政撥款。
    3.本年度支出情況
    本年度基本經費支出為688.2838萬元,其中人員經費支出為656.3357萬元,公用經費支出為31.9481萬元。比較上年人員經費支出有增長,主要原因是人員工資增長,印刷宣傳費用增長,項目支出為2115.7萬元,較上年有所增加,主要是因扶貧項目增加支出。
    4. 我單位機構總人數較上年增加4人,人均經費有所增長。
    5.我單位“三公”經費開支,僅有公務運行車輛費維護費5.2212萬元,較上年增長,維護費增長主要原因是運用公務車輛次數增加。
    (二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明
    1、財政撥款總收入2803.9838萬元,支出總支出2803.9838萬元,與對比上年增長,增長原因是人員工資增長,日常辦公經費增加,扶貧項目資金增加。
    2、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    本年度支出總額2803.9838萬元,包括:人員經費656.3357萬元,日常辦公經費支出31.9481萬元,項目支出2115.7萬元。與上年對比增加,增長原因是人員工資增長,日常公用經費增長,扶貧項目資金增長。
    3、政府性基金財政撥款收支情況說明
    本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。
    (三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明
    1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明,公車維護費5.2212萬元
    2、培訓費支出決算情況說明,無培訓支出。
    3、會議費支出決算情況說明,無會議費支出。
六、2018年度部門績效管理情況說明
   本部門2018年度績效管理工作開展情況。未展開此項工作。
七、其他重要事項的情況說明
   (一)機關運行經費支出情況。
   本年度工資福利支出520.7401萬元,其中:基本工資252.4630萬元,津貼補貼206.5606萬元,獎金17.0210,養老保險29.7813萬元,職業年金14.9142萬元。商品服務支出:辦公費79.1698萬元,印刷費2.2010萬元,電費2.9195萬元,郵遞費1.023萬元,旅差費1.2054萬元,公務用車維護費,其他交通費1.252萬元,與去年對比較有所減少。
    (二)政府采購支出情況。
   本部門2018年無政府采購支出。
    (三)國有資產占用及購置情況說明
    截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。sh
八、專業名詞解釋
    1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
    2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
    3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
   4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。
 
 
 
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